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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
316-169-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
19-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 316-19-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
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R.U.T. |
69.061.500-2 |
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Dirección de Facturación |
BUENOS AIRES, 850, TERCER PISO, VILLA ALEMANA |
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Comuna |
Villa Alemana
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Impuesto |
3991596,57 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BUENOS AIRES, 850, TERCER PISO, VILLA ALEMANA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
STARCO |
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Razón Social |
STARCO S A
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R.U.T. |
88.446.500-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
STARCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76121501
| Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras | 1 | Unidad | CONTRATACION SERVICIO DE ARRIENDO DE 1 CAMION RECOLECTOR 19 M3 CON COMBUSTIBLE, PEAJES, CONDUCTOR, DEBE CONTAR CON ALZACONTENEDOR, DOCUMENTACION DE VEHICULO Y DEL CONDUCTOR VIGENTES, GASTOS DE MANTENCION, POR 8 HORAS DIARIAS DURANTE DOS MESES A CONTAR DE LA FECHA DE ACTA DE ENTREGA DEL SERVICIO | |
$ 21.008.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.008.403
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$ 21.008.403
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Total Neto
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$ 21.008.403
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.991.597
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$ 25.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.