1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4065-42-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
23-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4065-6-LE25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4065-6-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Dirección de Obras Municipales |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
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R.U.T. |
69.253.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
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R.U.T. |
69.253.100-0 |
Dirección de Facturación |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
Comuna |
Río Ibáñez
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Impuesto |
3541,6 |
Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Volcan Ltda |
Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA VOLCAN LIMITADA
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R.U.T. |
77.603.168-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Volcan Ltda |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30171706
| Vidrio templado | 3 | Unidad | Vidrio repuesto mascara soldar | Vidrio repuesto mascara soldar |
$ 177,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 531
|
$ 531
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42143601
| Chalecos y chaquetas de sujeción | 1 | Unidad | Chaqueta soldador | Chaqueta soldador |
$ 18.109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.109
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$ 18.109
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Total Neto
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$ 18.640
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.542
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$ 22.182
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.