Orden de Compra. Nº4065-42-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4065-6-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4065-42-SE25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4065-6-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4065-6-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna Río Ibáñez
Impuesto 3541,6
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Volcan Ltda
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA VOLCAN LIMITADA
R.U.T. 77.603.168-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Volcan Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171706
Vidrio templado3UnidadVidrio repuesto mascara soldarVidrio repuesto mascara soldar $ 177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531 $ 531
42143601
Chalecos y chaquetas de sujeción1UnidadChaqueta soldadorChaqueta soldador $ 18.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.109 $ 18.109
Total Neto $ 18.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.542
TOTAL OC $ 22.182


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.