Orden de Compra. Nº
1191449-85-AG24
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Materiales de oficina ENACAR
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Recuerde que el responsable del pago es ARCHIVO NACIONAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1191449-85-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de oficina ENACAR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SUBDIRECCIÓN ARCHIVO NACIONAL DOS
Razón Social
ARCHIVO NACIONAL
R.U.T.
60.905.006-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 133 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ARCHIVO NACIONAL
R.U.T.
60.905.006-3
Dirección de Facturación
Miraflores 50
Comuna
Santiago
Impuesto
29594,4
Dirección de Envío de la Factura
Miraflores 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T.
96.972.190-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHAS 1 1/2
$ 1.245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.450
$ 12.450
60121236
Pinceles
5
Unidad
PINCEL N°18
$ 398,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.990
$ 1.990
53121705
Cajas para material y equipos
40
Unidad
CAJAS DE CARTON MEGABOX (450X360X295)
$ 3.533,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.320
$ 141.320
Total Neto
$ 155.760
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.594
TOTAL OC
$ 185.354
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
96.972.190-2
Ver adjunto