1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4171-305-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
26-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LA FLORESTA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Educación |
Razón Social |
Departamento De Educacion Municipal |
R.U.T. |
70.834.500-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Departamento De Educacion Municipal |
R.U.T. |
70.834.500-8 |
Dirección de Facturación |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
Comuna |
Colbún |
Impuesto |
191005,1 |
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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FACTURACIÓN | Se solicita que la factura o guía de despacho describa cantidad y productos entregados en el establecimiento. |
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Proveedor |
Trueno |
Razón Social |
FERRETERIA TRUENO SPA
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R.U.T. |
76.904.313-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Trueno |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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