1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-1803-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra RAM/ C.R.T. /SOL. DE ADQ. N°06/MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS /ágil: 3328-921-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064041003002022270012152206007000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA PARTIDA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH DE LA LEY Nº 21.640, DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2024. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 215650 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor insumax Razón Social INSUMAX PRINT SPA R.U.T. 77.381.442-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal insumax Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 2 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA SAMSUNG ML-2160 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA SAMSUNG ML-2160 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 23 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA EPSON L375 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA EPSON L375 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 805.000 $ 805.000 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 6 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA EPSON L565 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA EPSON L565 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA HP LASER 107A MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA HP LASER 107A $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA HP LASERJET P1102W MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA HP LASERJET P1102W $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 1.135.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.650
TOTAL OC	$ 1.350.650

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.513.891-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.381.442-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.150.275-K Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.901.475-4 Ver adjunto