1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-380-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2024 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO, TRANSPORTE MENSUAL MES DE ABRIL, COLEGIO ICP / MARCELA PAZ / H IQUIQUE / B-10 Y B-11, SUBVENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 360 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación PISAGUA 695 Comuna Victoria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transfarias Razón Social RENÉ GUILLERMO FARÍAS CISTERNA R.U.T. 10.223.516-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal transfarias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 1 Unidad no definida TRANSPORTE MENSUAL MES DE ABRIL COLEGIO ICP / MARCELA PAZ / H IQUIQUE / B-10 Y B-11 TRATO DIRECTO TRANSPORTE MENSUAL MES DE ABRIL COLEGIO ICP / MARCELA PAZ / H IQUIQUE / B-10 Y B-11 TRATO DIRECTO $ 2.026.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.026.050 $ 2.026.050

Total Neto	$ 2.026.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.026.050

Justificación de exención de impuesto