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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1499-2913-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos de Pabellón - RO6303500 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1499-28-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX |
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R.U.T. |
61.608.402-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
José Manuel Infante 717 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX |
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R.U.T. |
61.608.402-k |
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Dirección de Facturación |
José Manuel Infante 717 |
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Comuna |
* |
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Impuesto |
349600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Manuel Infante 717 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-07-2024 |
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Proveedor |
NEMO CHILE |
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Razón Social |
NEMO CHILE S.A.
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R.U.T. |
76.215.260-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NEMO CHILE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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