Orden de Compra. Nº
4307-125-AG24
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ADQUISICION DE TALONARIOS DE COMETIDOS FUNCIONALES FONDOS DAEM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4307-125-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE TALONARIOS DE COMETIDOS FUNCIONALES FONDOS DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T.
69.180.600-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T.
69.180.600-6
Dirección de Facturación
Caupolicán 434
Comuna
Ercilla
Impuesto
5455,66
Dirección de Envío de la Factura
Caupolicán 434
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Adán Ortega Poblete
Razón Social
ADÁN ORTEGA POBLETE
R.U.T.
7.085.198-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Adán Ortega Poblete
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111805
Talones o talonarios
1
Global
ADQUISICION DE 10 TALONARIOS DE COMETIDOS FUNCIONALES DE 50 COMETIDOS CON NUMERACIÓN DESDE EL N°11101, CON TRIPLICADO Y PREPICADO EN LAS 2 PRIMERAS HOJAS , TERCERA HOJA SIN PREPICADO, MEDIDAS: ANCHO 18 CMS Y ALTO 25 CMS., COLOR DE HOJAS 1° BLANCA, 2° AMARILLA Y 3° VERDE, IMPRESIÓN LETRAS Y N° COMETIDOS COLOR: NEGRO, SEGÚN DETALLE EN COTIZACION 4307-77-COT24 SP_2877, FONDOS DAEM
$ 28.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.714
$ 28.714
Total Neto
$ 28.714
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.456
TOTAL OC
$ 34.170
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
6.060.811-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.959.051-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.948.194-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
16.423.694-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
7.085.198-9
Ver adjunto