Orden de Compra. Nº
1605-225-SE24
"
LE-2096 Materiales para las dependencias del SII
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1605-225-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
LE-2096 Materiales para las dependencias del SII
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1605-37-R124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SII Dirección Nacional
Razón Social
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION
R.U.T.
60.803.000-K
Dirección de Unidad de Compra
Agustinas 1269, Piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION
R.U.T.
60.803.000-K
Dirección de Facturación
Agustinas 1269, Piso 2
Comuna
Santiago
Impuesto
907768,7
Dirección de Envío de la Factura
Agustinas 1269, Piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EM-CO
Razón Social
EM-CO SPA
R.U.T.
76.579.017-4
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EM-CO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad
De acuerdo a los ELEMENTOS DE FERRETERÍA indicados en la línea N° 1 del anexo N° 4. Indicar el precio total neto de la línea.
SEGUN ESPECIFICACINES TECNICAS DESPACHO SIN COSTO
$ 1.124.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.124.950
$ 1.124.950
14111704
Papel higiénico
1
Unidad
De acuerdo a los ELEMENTOS PARA BAÑO Y COCINA, indicados en la línea N° 3 del anexo N° 4. Indicar el precio total neto de la línea.
SEGUN ESPECIFICACINES TECNICAS DESPACHO SIN COSTO
$ 3.052.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.052.780
$ 3.052.780
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad
De acuerdo al TORNILLO indicado en la línea N° 6 del anexo N° 4. Indicar el precio total neto de la línea.
SEGUN ESPECIFICACINES TECNICAS DESPACHO SIN COSTO
$ 600.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
Total Neto
$ 4.777.730
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 907.769
TOTAL OC
$ 5.685.499