1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3088-156-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de reparación de la Escuela Fray Camilo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educaciòn Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE R.U.T. 69.050.800-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE R.U.T. 69.050.800-1 Dirección de Facturación CALLE TRONCAL 1166 Comuna Panquehue Impuesto 83232,92 Dirección de Envío de la Factura CALLE TRONCAL 1166 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR MUÑOZ SPA Razón Social HÉCTOR MUÑOZ NAVARRETE SPA R.U.T. 77.404.498-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HECTOR MUÑOZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 1 Unidad Compra de materiales de reparación de la Escuela Fray Camilo. Despacho de los productos debe ser en un solo envío.   $ 438.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.068 $ 438.068

Total Neto	$ 438.068
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.233
TOTAL OC	$ 521.301

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.020.897-1 Ver adjunto