1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-9544-TD25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 05-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057439-366-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Error causal Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 3762 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE MANUEL BALMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 656030,29 Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL BALMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MBJ ASCENSORES Razón Social MBJ ASCENSORES SPA R.U.T. 76.907.444-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MBJ ASCENSORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida Servicio de mantención de ascensores del HLS y CDT. Mes de enero de 2025. Servicio de mantención de ascensores del HLS y CDT. Mes de enero de 2025. $ 3.452.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.452.791 $ 3.452.791

Total Neto	$ 3.452.791
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 656.030
TOTAL OC	$ 4.108.821