1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-146-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA BENEFICIARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 603190,53 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soc.altos del arrayan ltda Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES ALTO DEL AR R.U.T. 77.478.919-7 Sucursal soc.altos del arrayan ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida materiales de construcción para entregar a beneficiarios depto. social   $ 3.174.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.174.687 $ 3.174.687

Total Neto	$ 3.174.687
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 603.191
TOTAL OC	$ 3.777.878