1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057404-813-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE CATARATAS GES; ORDEN DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057404-20-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2246 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Facturación Caupolican S/N° Comuna Arauco Impuesto 5023022,4 Dirección de Envío de la Factura Caupolican S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marco andres Razón Social comercializadora del castillo ltda. R.U.T. 76.293.064-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal marco andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121610 Servicios oftalmológicos 44 Unidad S012-007 Intervención Quirúrgica Equipo Médico, de acuerdo a lo descrito en el punto 2.3 de las Bases técnicas. $ 600.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.436.960 $ 26.436.960

Total Neto	$ 26.436.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.023.022
TOTAL OC	$ 31.459.982