1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 699866-4288-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2025 Nombre de la Orden de Compra 699866-109-LE23/2204004002/JERINGAS ENDODONTICAS/MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 699866-109-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Clínicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5837 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, BODEGA Comuna Talca Impuesto 52780,1 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, BODEGA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carpedent SpA Razón Social CARPEDENT SPA R.U.T. 76.687.656-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carpedent SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142601 Jeringas médicas de aspiración o irrigación 10 Caja JERINGA CON AGUJAS ENDODONTICAS PARA IRRIGACION MONOJET 27 X 1,25 (COD. INT 40404001778) JERINGAS IRRIGACION CAJA 100 UNID. SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 27.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.790 $ 277.790

Total Neto	$ 277.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.780
TOTAL OC	$ 330.570