Orden de Compra. Nº
1057439-3782-SE24
"
miguel ignacio rojas muñoz junio 2024
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057439-3782-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
miguel ignacio rojas muñoz junio 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T.
61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra
JOSE M. BALMACEDA 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8520
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T.
61.606.402-9
Dirección de Facturación
JOSE MANUEL BALAMACEDA 916
Comuna
La Serena
Impuesto
156402,304347826
Dirección de Envío de la Factura
JOSE MANUEL BALAMACEDA 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MIGUEL IGNACIO ROJAS MUNOZ
Razón Social
MIGUEL IGNACIO ROJAS MUNOZ
R.U.T.
17.932.306-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MIGUEL IGNACIO ROJAS MUNOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82141502
Diseño gráfico
1
Mes
[[D11-0011]] BONO DE ALIMENTACION - junio 2024
[[D11-0011]] BONO DE ALIMENTACION - junio 2024
$ 43.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.125
$ 43.125
82141502
Diseño gráfico
1
Mes
[[D11-0011]] SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO UNIDAD DE COMUNICACIONES MES DE junio 2024 CDT
[[D11-0011]] SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO UNIDAD DE COMUNICACIONES MES DE junio 2024 CDT
$ 937.944,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 937.944
$ 937.944
Total Neto
$ 981.069
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Honorarios (13,75%)
13,75
%
$ 156.402
TOTAL OC
$ 1.137.471