1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-854-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO- PROGRAMA 4 A 7-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4159-548-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002 PROGRAMA 4 A 7 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 19919,6 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA R.U.T. 77.662.300-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141001 Balones o pelotas de juguete 1 Unidad • 10 MINI VALLAS DE ENTRENAMIENTO 15cms PVC, similar o equivalente • 4 BALONES DE VOLEIBOL MOLT V5M, similar o equivalente • 10 MAT DE YOGA ESPESOR MINIMO 6MM, similar o equivalente ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO- PROGRAMA 4 A 7,Orden de Compra codigo: 4159-854-AG24 dirigida a INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA, CON CARGO AL ITEM:215.22.04.002 "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA", DESPACHO EN BODEGA DAEM ANIBAL PINTO 11 $ 104.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.840 $ 104.840

Total Neto	$ 104.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.920
TOTAL OC	$ 124.760

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.520.639-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.520.639-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.198.280-8 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.662.300-8 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 78.031.308-0 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 76.403.662-k Ver adjunto