1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126922-1445-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra RBD 7722 GENERAL PG02 Cableado Estructura R.Novaro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1857 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410 Comuna Frutillar Impuesto 596504,20162 Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIMAS Razón Social CIMA SOLUCIONES DE INGENIERÍA SPA R.U.T. 76.529.372-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CIMAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 1 Global Servicio Conexo Instalación Cámara de Seguridad Colegio Rosita Novaro   $ 3.139.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.139.496 $ 3.139.496

Total Neto	$ 3.139.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 596.504
TOTAL OC	$ 3.736.000