1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2939-315-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2023 Nombre de la Orden de Compra RESOLEX. 982 - PRENSADO DE ARMAMENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra GENERAL MACKENNA 1370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 633 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación CALLE GENERAL MACKENNA N° 1370, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 192340,8 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL MACKENNA N° 1370, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fábricas y Maestranzas del Ejército Razón Social FABRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO R.U.T. 61.105.000-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fábricas y Maestranzas del Ejército Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92111604 Destrucción de armas 1 Unidad SERVICIO DE INUTILIZACION (PRENSADO) DE ARMAMENTO. CONFORME A COTIZACION ADJUNTA. SERVICIO DE INUTILIZACION (PRENSADO) DE ARMAMENTO. CONFORME A COTIZACION ADJUNTA. $ 1.012.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.012.320 $ 1.012.320

Total Neto	$ 1.012.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.341
TOTAL OC	$ 1.204.661