1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1661-369-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS PROFESIONALES BRENDA AGUILA JUNIO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LLANQUIHUE Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.268-7 Dirección de Unidad de Compra Eraldo Werner 645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 914 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.268-7 Dirección de Facturación Eraldo Werner 645 Comuna Llanquihue Impuesto 184586,217391304 Dirección de Envío de la Factura Eraldo Werner 645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRENDA IGNACIA AGUILA APABLAZA Razón Social BRENDA IGNACIA AGUILA APABLAZA R.U.T. 20.064.803-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRENDA IGNACIA AGUILA APABLAZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad no definida   SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRICIONISTA APOYO SAN MES JUNIO 2024 $ 1.157.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.157.859 $ 1.157.859

Total Neto	$ 1.157.859
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13,75%)  13,75  %	$ 184.586
TOTAL OC	$ 1.342.445