1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
766178-26-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
26-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 766178-26-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SEPTIMO TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO
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R.U.T. |
60.301.001-9 |
Dirección de Facturación |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
55860 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SERVICIOS CROMILAKIS |
Razón Social |
CRISTOPHER ABEL CROMILAKIS ROA
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R.U.T. |
17.791.372-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICIOS CROMILAKIS |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180201
| Servicios de reparación o manutención del panel de instrumentos | 42 | Unidad | Reparación de chapas, mecanismos de cerraduras, chapas de escritorios de oficina, kardex y muebles de dos puertas de correderas de oficina. Puede venir a visitar el establecimiento para ver los muebles, se adjunta catastro, se adjuntan fotos de tipo de muebles, fono contacto MARITZA FLORES TORRES +56 99 829 6067 , 229758958, CORREO mflorest@pjud.cl | |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 294.000
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$ 294.000
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Total Neto
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$ 294.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.860
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$ 349.860
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9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.