Orden de Compra. Nº
2087-5-SE24
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SERVICIO DE ASEO MES DE FEBRERO
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Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CARDENAL CARO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2087-5-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE ASEO MES DE FEBRERO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2087-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Delegación Presidencial Provincial Cardenal Caro
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CARDENAL CARO
R.U.T.
60.511.141-6
Dirección de Unidad de Compra
Carrera N° 577
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CARDENAL CARO
R.U.T.
60.511.141-6
Dirección de Facturación
Carrera N° 577
Comuna
Pichilemu
Impuesto
215546,26
Dirección de Envío de la Factura
Carrera N° 577
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERVIASEO EIRL
Razón Social
LUIS HERNAN PAVEZ VARGAS CONSTRUCTORA TRANSPORTE Y
R.U.T.
76.228.537-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SERVIASEO EIRL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Mes
Servicio de aseo diario en dependencias de la Delegación Presidencial Provincial Cardenal Caro, correspondiente al mes de Febrero 2024
Servicio de Aseo dependencias DPP
$ 1.134.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.134.454
$ 1.134.454
Total Neto
$ 1.134.454
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 215.546
TOTAL OC
$ 1.350.000