Orden de Compra. Nº
2440-999-AG24
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82478 MATERIALES DE FERRETERÌA ESCUELA REPÙBLICA ARGENTINA DE CURICÒ por invitación a compra ágil: 2440-905-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2440-999-AG24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
82478 MATERIALES DE FERRETERÌA ESCUELA REPÙBLICA ARGENTINA DE CURICÒ por invitación a compra ágil: 2440-905-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T.
69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T.
69.100.100-8
Dirección de Facturación
Av. San Martín Nº 455
Comuna
Curicó
Impuesto
44856,15
Dirección de Envío de la Factura
Av. San Martín Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DIRECCIÒN DE ENVIO
DIRECCION : AVDA. GUAIQUILLO S/N CURICO
FONO: 075 –2310878 –celular 9-82926043
DIRECTOR (s)
ROBERTO SÁNCHEZ
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
constructora jm
Razón Social
CONTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M .E.I.R.L.
R.U.T.
76.022.139-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
constructora jm
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161601
Pernos de anclaje
1
Unidad
MATERIALES DE FERRETERÌA, ESPECIFICACIONES TÈCNICAS ADJUNTAS DE LO REQUERIDO
$ 236.085,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 236.085
$ 236.085
Total Neto
$ 236.085
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 44.856
TOTAL OC
$ 280.941