1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-1531-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-06-2024 Nombre de la Orden de Compra 1540-945-COT24 ADQUISICION DE VORICONAZOL. JUNIO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3319 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación AV. España 1650 Comuna Puerto Natales Impuesto 226010,7 Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITADA R.U.T. 76.834.916-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101832 Voriconazol 15 Unidad 213-8416 VORICONAZOL 200 MG POLVO LIOFILIZADO. VORICONAZOL 200 MG POLVO LIOFILIZADO. $ 79.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.189.530 $ 1.189.530

Total Neto	$ 1.189.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.011
TOTAL OC	$ 1.415.541