1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 759-150-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra 759-97-COT25 Adquisición de Materiales y Útiles de Aseo para la Seremi de Justicia de la Región de Coquimbo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de justicia - Subsecretaría de Justicia Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1353 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Facturación Moneda 1155 Comuna Santiago Impuesto 55918,9 Dirección de Envío de la Factura Moneda 1155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA CRISAN Razón Social COMERCIALIZADORA CRISTÓBAL SANHUEZA VIDELA E.I.R.L. R.U.T. 77.233.678-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA CRISAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131608 Cepillos para aseos 2 Unidad ARTICULOS DE ASEO. DETALLE Y CANTIDADES EN DOC ADJUNTO   $ 147.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.310 $ 294.310

Total Neto	$ 294.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.919
TOTAL OC	$ 350.229