Orden de Compra. Nº
1191730-13-AG24
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MSA/ ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD/ PROGRAMA 4 A 7 ESCUELA SARA CORTES COMUNA DIEGO DE ALMAGRO/ MEMO Nº029.
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1191730-13-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
MSA/ ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD/ PROGRAMA 4 A 7 ESCUELA SARA CORTES COMUNA DIEGO DE ALMAGRO/ MEMO Nº029.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Fondos No Afectos a Ley
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T.
62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 783
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T.
62.000.810-9
Dirección de Facturación
Infante n° 740; SlepAtacama
Comuna
Copiapó
Impuesto
40838,6
Dirección de Envío de la Factura
Infante n° 740; SlepAtacama
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DecoAmore
Razón Social
DECOAMORE SPA
R.U.T.
77.237.136-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DecoAmore
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
3
Paquete
Ramita queso 330 grs.
$ 2.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.570
$ 6.570
93131608
Servicios de suministro de alimentos
8
Paquete
Malva Choc 250 grs.
$ 3.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.520
$ 29.520
93131608
Servicios de suministro de alimentos
6
Unidad
Agua mineral 1.6 lts Sin gas
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.140
$ 10.140
93131608
Servicios de suministro de alimentos
4
Unidad
Bebida 3 litros sabores surtidos
$ 3.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.360
$ 14.360
93131608
Servicios de suministro de alimentos
4
Pack
Servilletas de papel elite 50 unidades cada pack
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.360
$ 6.360
93131608
Servicios de suministro de alimentos
6
Paquete
Galletas club social pack 9 paquetes
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.600
$ 18.600
93131608
Servicios de suministro de alimentos
3
Paquete
Papa lays 350 grs corte americano
$ 3.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.270
$ 9.270
93131608
Servicios de suministro de alimentos
8
Pack
Pack chocman 8 unidades
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
8
Caja
Cereal bar pack 8 unidades
$ 2.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.720
$ 16.720
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Pack
Vasos térmicos de plumavit 100 unidades
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
6
Unidad
Jugo watts 1.5 litros sabores surtidos
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Pack
Platos pasticos 100 unidades tamaño medianos
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
Total Neto
$ 174.940
Descuento
$ 0
Cargos
$ 40.000
IVA
19
%
$ 40.839
TOTAL OC
$ 255.779
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.237.136-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.668.258-8
Ver adjunto