1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4168-690-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Multifuncional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4168-117-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Facturación Adolfo Novoa 419 Comuna Colbún Impuesto 116527,76 Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SpA Razón Social DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SPA R.U.T. 78.198.200-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad   Servicios de arriendo impresoras multifuncionales.(cargo fijo abril 2024. $ 613.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613.304 $ 613.304

Total Neto	$ 613.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.528
TOTAL OC	$ 729.832