1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3603-817-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3603-112-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3603-112-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION ADMINISTRACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102999072 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 495 Comuna Mulchén Impuesto 352940,2 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 495 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Franco Ferretti Razón Social FRANCO MARZIO FERRETTI SEPULVEDA R.U.T. 9.550.195-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Franco Ferretti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112802 Hojas de sierra 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA. SP 1813 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA. SP 1813 $ 1.857.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.857.580 $ 1.857.580

Total Neto	$ 1.857.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 352.940
TOTAL OC	$ 2.210.520