1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3802-74-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra NEUMATICOS PARA FUSO ROSA RBPS23 - DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 153 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Comuna Quilaco Impuesto 168971,94 Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMOTORA DE NEUMATICOS SA Razón Social PROMOTORA DE NEUMATICOS SA R.U.T. 96.556.020-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROMOTORA DE NEUMATICOS SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 6 Unidad Neumáticos 205/85R16 12PR TL TRIANGLE BUS FUSO ROSA Con Servicio de montaje, alineación y balanceo (Balanceo Sólo delanteros).   $ 148.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 889.326 $ 889.326

Total Neto	$ 889.326
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.972
TOTAL OC	$ 1.058.298