1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075956-147-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra TRÍPTICOS Y DECÁLOGOS - DEPARTAMENTO COORDINACIÓN Y CONTROL INTERINSTITUCIONAL - PROVIENE DE COMPRA ÁGIL N° 1075956-92-COT24 - DESPACHO: MONSEÑOR SOTERO SANZ N° 116, PROVIDENCIA. CONTACTO: STEPHANIE ESCOBAR - TELÉFONO: +569 57510799 - Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO CONTROL FINANCIERO Razón Social DEPARTAMENTO CONTROL FINANCIERO R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.07.002 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO CONTROL FINANCIERO R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR BERNARDO O¨HIGGINS N° 1196,PISO 10 Comuna Santiago Impuesto 164350 Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR BERNARDO O¨HIGGINS N° 1196,PISO 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS DE FACTURACIÓN Y DESPACHO. TRÍPTICOS Y DECÁLOGOS - DEPARTAMENTO COORDINACIÓN Y CONTROL INTERINSTITUCIONAL - PROVIENE DE COMPRA ÁGIL N° 1075956-92-COT24 - DESPACHO: MONSEÑOR SOTERO SANZ N° 116, PROVIDENCIA. CONTACTO: STEPHANIE ESCOBAR - TELÉFONO: +569 57510799 - FACTURAR A: DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE. R.U.T. # 60.505.000-K. GIRO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN: AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS N° 1.196. PISO 10°. SANTIAGO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PORTAL GRAFICO SpA Razón Social PORTAL GRAFICO SPA R.U.T. 76.273.674-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PORTAL GRAFICO SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 1 Unidad TRÍPTICOS Y DECÁLOGOS - DEPARTAMENTO COORDINACIÓN Y CONTROL INTERINSTITUCIONAL - PROVIENE DE COMPRA ÁGIL N° 1075956-92-COT24 - DESPACHO: MONSEÑOR SOTERO SANZ N° 116, PROVIDENCIA. CONTACTO: STEPHANIE ESCOBAR - TELÉFONO: +569 57510799 - FACTURAR A: DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE. R.U.T. # 60.505.000-K. GIRO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN: AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS N° 1.196. PISO 10°. SANTIAGO. TRÍPTICOS Y DECÁLOGOS - DEPARTAMENTO COORDINACIÓN Y CONTROL INTERINSTITUCIONAL - PROVIENE DE COMPRA ÁGIL N° 1075956-92-COT24 - DESPACHO: MONSEÑOR SOTERO SANZ N° 116, PROVIDENCIA. CONTACTO: STEPHANIE ESCOBAR - TELÉFONO: +569 57510799 - $ 865.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 865.000 $ 865.000

Total Neto	$ 865.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.350
TOTAL OC	$ 1.029.350

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.579.931-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.511.618-k Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 78.953.360-1 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 78.511.790-5 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.585.800-1 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.585.800-1 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.891.525-1 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 78.981.010-9 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 76.273.674-8 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 78.481.840-3 Ver adjunto 14.- R.U.T del cotizante 14.092.655-8 Ver adjunto 15.- R.U.T del cotizante 77.426.298-9 Ver adjunto 16.- R.U.T del cotizante 76.542.166-7 Ver adjunto 17.- R.U.T del cotizante 7.554.460-k Ver adjunto