|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1387-19-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
AVR CONTRATA SERVICIO DE PRODUCCION PARA JORNADA ARTISTICA ESCUELA SALOMON SACK Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1387-10-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Provincial de Educación Sur |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Sur |
|
R.U.T. |
61.948.100-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Sur |
|
R.U.T. |
61.948.100-3 |
|
Dirección de Facturación |
Ricardo Morales 3369 |
|
Comuna |
Santiago |
|
Impuesto |
266106,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ricardo Morales 3369 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
15-07-2024 |
|
|
|
Proveedor |
Santo Films SPA |
|
Razón Social |
SANTO FILMS SPA
|
|
R.U.T. |
76.135.138-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Santo Films SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|