1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3300-156-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Deparatamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema Materiales para Mant. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 366284,09 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL VERYCAL LIMITADA - Casa Matriz Razón Social COMERCIAL VERYCAL LIMITADA R.U.T. 78.079.840-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL VERYCAL LIMITADA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN GUÍAS DE DESPACHO DE ENERO A JUNIO 2024 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN GUÍAS DE DESPACHO DE ENERO A JUNIO 2024 $ 1.927.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.927.811 $ 1.927.811

Total Neto	$ 1.927.811
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 366.284
TOTAL OC	$ 2.294.095