1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2378-9-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2378-173-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2378-173-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Unidad de Compra AMERICO VESPUCIO 6886 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Facturación AMERICO VESPUCIO 6886 Comuna La Florida Impuesto 3397181 Dirección de Envío de la Factura AMERICO VESPUCIO 6886 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JACH Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES JACH LIMITADA R.U.T. 77.544.792-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JACH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Global Dicha adquisición tiene por objetivo disponer de materiales de construcción para intervención de los hogares beneficiarios del programa Habitabilidad MONTO NETO. MATERIALES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y TERMINOS DE REFERENCIA. $ 17.879.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.879.900 $ 17.879.900

Total Neto	$ 17.879.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.397.181
TOTAL OC	$ 21.277.081