1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126922-258-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra RBD 10104001 PG02 JUNJI AGUA EMBOTELLADA JARDÍN INFANTIL CORAZON DE ANGEL DE fRESIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 538 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Facturación OFICINA SERVICIO LOCAL Comuna Santiago Impuesto 7315 Dirección de Envío de la Factura OFICINA SERVICIO LOCAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL VEVER SPA Razón Social COMERCIAL VEVER SPA R.U.T. 77.362.652-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL VEVER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 11 Unidad RECARGA BIDON DE AGUA PURIFICADA 20 LT.   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500

Total Neto	$ 38.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.315
TOTAL OC	$ 45.815