Orden de Compra. Nº
3826-222-AG24
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3826-335-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3826-222-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3826-335-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion De Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T.
69.261.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.004.011 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T.
69.261.400-3
Dirección de Facturación
Camino Melipilla 3295 -Educación
Comuna
Padre Hurtado
Impuesto
98425,7
Dirección de Envío de la Factura
Camino Melipilla 3295 -Educación
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social
CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T.
79.862.000-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
1
Pack
Cerámica, porcelanato, frague, etc. Ver listado anexo
Cerámica, porcelanato, frague, etc. Ver listado anexo
$ 518.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 518.030
$ 518.030
Total Neto
$ 518.030
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 98.426
TOTAL OC
$ 616.456
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.891.121-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.734.631-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.309.082-3
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.963.997-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.961.005-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
79.862.000-2
Ver adjunto