1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1224953-377-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224953-133-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Públicas Razón Social CORP MUNICIP ANCUD PARA LA EDUCAC SALUD R.U.T. 71.420.700-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIP ANCUD PARA LA EDUCAC SALUD R.U.T. 71.420.700-8 Dirección de Facturación Yerbas buenas 915 Comuna Ancud Impuesto 143697,95 Dirección de Envío de la Factura Yerbas buenas 915 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOANNA DEL CARMEN Razón Social JOANNA DEL CARMEN ARAVENA CÁRCAMO R.U.T. 11.252.800-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOANNA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 5 Unidad Adquisición de 5 Coffee Break para capacitación en la comuna de Ancud para las fechas 05, 11 y 24 de Julio (para 40 personas cada jornada), además del 25 y 26 de Julio (para 30 personas por jornada) (te, café, agua, jugo, frutas, tapaditos, etc) que considere mesa, mantelería y vajilla (fechas sujetas a modificación, para más información contactarse con la coordinadora)   $ 151.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.305 $ 756.305

Total Neto	$ 756.305
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.698
TOTAL OC	$ 900.003

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 65.172.714-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 11.252.800-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.947.348-1 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.948.194-8 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.129.719-6 Ver adjunto