1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-317-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VESTUARIO PARA ALUMNOS DE ESCUELA COLLIN - SOLICITUD 15091 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3494-100-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Luis Vergara 526 San Patricio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación OHIGGINS 453 Comuna Vilcún Impuesto 422446 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS 453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Primetex Spa Razón Social COMERCIAL PRIMETEX SPA R.U.T. 76.593.699-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Primetex Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102904 Prendas de deporte y buzos de niña 1 Unidad no definida PRENDAS DE VESTIR PARA ALUMNOS DE ESCUELA COLLIN, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE SOLICITUD DE PEDIDO 15091. - PRESUPUESTO MAXIMO DISPONIBLE $3.500.000.- IMPUESTO INCLUIDO Fichas técnicas de referencia adjuntas. $ 2.223.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.223.400 $ 2.223.400

Total Neto	$ 2.223.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 422.446
TOTAL OC	$ 2.645.846