1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3190-39-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO GIROCOMPÁS DE LA LSG SAN ANTONIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Unidad de Compra PASEO BELLAMAR S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206005 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N Comuna San Antonio Impuesto 2168975,4 Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMERIS CHILE LIMITADA Razón Social AMERIS CHILE LIMITADA R.U.T. 76.605.375-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMERIS CHILE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71122903 Servicios del aparejo del campo petrolífero de la 1 Unidad no definida   SERVICIO MANTENIMIENTO GIROCOMPAS RAYTHEON ANSCHUTZ STD22NX $ 11.415.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.415.660 $ 11.415.660

Total Neto	$ 11.415.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.168.975
TOTAL OC	$ 13.584.635