Orden de Compra. Nº
557974-293-AG24
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BIENESTAR SALUD, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-220-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
557974-293-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
BIENESTAR SALUD, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-220-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ÁREA DE SALUD
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T.
70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T.
70.878.900-3
Dirección de Facturación
BAQUEDANO 960
Comuna
Quilpué
Impuesto
66880
Dirección de Envío de la Factura
BAQUEDANO 960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Impresos Rony
Razón Social
IMPRESOS OFFSET RONY LIMITADA
R.U.T.
79.622.230-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Impresos Rony
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111805
Talones o talonarios
200
Unidad
200 TALONARIOS DE DESCUENTO POR PLANILLA (ver anexo adjunto hoja 2)
COMPROBANTE AUTORIZACIÓN DESCUENTO POR PLANILLA PAPEL AUTOCOPIATIVO, 1/0 FOLIO
$ 880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 176.000
$ 176.000
14111805
Talones o talonarios
200
Unidad
200 TALONARIOS DE EGRESO (ver anexo adjunto hoja 1)
COMPROBANTE EGRESO PAPEL AUTOCOPIATIVO, 1/0 FOLIO
$ 880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 176.000
$ 176.000
Total Neto
$ 352.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 66.880
TOTAL OC
$ 418.880
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.819.498-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
7.959.973-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.157.395-0
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
78.706.840-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
78.833.240-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
79.622.230-1
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.022.196-1
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
6.060.811-3
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.566.418-5
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
76.030.456-5
Ver adjunto