1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-343-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SER. LIMPIEZA FERIAS LIBRES - MARZO 2025 GRUPO 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-38-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA QUILIN # 3248 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 557 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna * Impuesto 3870567,9 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dimension S.A. Razón Social DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.538.350-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dimension S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Global SER. LIMPIEZA DE CALLES, LAVADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE A DISPOSICIÓN FINAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS FERIAS LIBRES Y ASEO DE LA COMUNA DE MACUL GRUPO 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA N°43268 DEL 31.03.2025   $ 20.371.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.371.410 $ 20.371.410

Total Neto	$ 20.371.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.870.568
TOTAL OC	$ 24.241.978