1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260057-717-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2024 Nombre de la Orden de Compra APOSITO DE COLAGENO 10X10 (UD) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2700 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera N°214 Comuna Peñaflor Impuesto 278403,2 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera N°214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA SPA Razón Social INMED DROGUERIA SPA R.U.T. 86.821.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INMED DROGUERIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 160 Unidad APOSITO DE COLAGENO 10X10 (UD) FIBRACOL PLUS $ 9.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.465.280 $ 1.465.280

Total Neto	$ 1.465.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 278.403
TOTAL OC	$ 1.743.683

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 86.821.000-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.190.880-2 Ver adjunto