1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4563-17-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCION DEL LICEO MISAEL LOBOS M. O.C. por Compra Ágil: 4563-14-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50 Comuna Graneros Impuesto 250640,21 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PGA Gestiones SPA Razón Social PGA GESTIONES SPA R.U.T. 77.443.232-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PGA Gestiones SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211602 Materiales de texturización 1 Unidad DISTINTOS MATERIALES DE CONSTRUCCION (FERRETERIA) PARA MANTENCION DEL LICEO MISAEL LOBOS M DE GRANEROS   $ 1.319.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.319.159 $ 1.319.159

Total Neto	$ 1.319.159
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.640
TOTAL OC	$ 1.569.799

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.694.072-6 Ver adjunto