1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 646578-88-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PROGRAMA OLN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3881-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 269 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 269 Comuna Pinto Impuesto 36532,8485 Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 269 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ComercialJaviera Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA R.U.T. 11.289.602-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ComercialJaviera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMA VACIONES DE INVIERNO DE LA OLN, DE ACUERD A MEMORANDUM 325 ADJUNTO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMA VACIONES DE INVIERNO DE LA OLN, DE ACUERD A MEMORANDUM 325 ADJUNTO $ 192.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.278 $ 192.278

Total Neto	$ 192.278
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.533
TOTAL OC	$ 228.811