Orden de Compra. Nº
3268-509-SE24
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400 413 GU 013/2024 DA. ADQ. MATERIALES DE ASEO, PROVIENE DESDE 3268-55-L124.
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Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3268-509-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
400 413 GU 013/2024 DA. ADQ. MATERIALES DE ASEO, PROVIENE DESDE 3268-55-L124.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3268-55-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IVª Brigada Aérea
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011507012152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Facturación
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
127528
Dirección de Envío de la Factura
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INMED DROGUERIA SPA
Razón Social
INMED DROGUERIA SPA
R.U.T.
86.821.000-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INMED DROGUERIA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
400
Pack
PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA DE 50 MTS, EN FORMATO DE PACK DE 4 UNIDADES.
TI-HI-OVE-DH-0014: PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, PAQUETE X 4 ROLLOS X 50 MTS, MARCA OVELLA, PROCEDENCIA CHILE, CERTIFICACIONES FSC CESMEC, VALOR X PAQUETE
$ 1.678,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 671.200
$ 671.200
Total Neto
$ 671.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 127.528
TOTAL OC
$ 798.728