1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-2564-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicios Habituales de Apoyo Clínico y Logístico septiembre 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-96-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL CLAUDIO VICUNA Razón Social HOSPITAL CLAUDIO VICUNA R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2699 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLAUDIO VICUNA R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 3567438,1 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servintegral Servicios LTDA. Razón Social SERVINTEGRAL LIMITADA R.U.T. 77.732.760-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servintegral Servicios LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global “Servicios Habituales de Apoyo Clínico y Logístico”. Se adjunta bases administrativas y técnicas VALOR NETO TOTAL CONTRATO PRORROGA SEPTIEMBRE. $ 18.775.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.775.990 $ 18.775.990

Total Neto	$ 18.775.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.567.438
TOTAL OC	$ 22.343.428