1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-737-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2024 Nombre de la Orden de Compra PARKA CON POLAR DESMONTABLE Y CREDENCIALES PARA PROGRAMA EDLI, SEGÚN REQ N°391 DE DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140587 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 52715,31 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TOTALINSUMOS SPA Razón Social COMERCIAL TOTALINSUMOS SPA R.U.T. 77.110.596-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL TOTALINSUMOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101804 Abrigos y chaquetas para mujer 3 Unidad PARKA MUJER CON POLAR DESMONTABLE HW RENO 3 EN COLOR NEGRO, LAS PRENDAS DEBEN CONTENER 2 LOGOS BORDADOS LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS POR LA FUNCIONARIA A CARGO AL PROVEEDOR QUE SE ADJUDIQUE LA PRESENTE COMPRA ÁGIL, LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS A MÁS TARDAR EL 19 DE JUNIO DE 2024 EN OFICINA DE DIDECO, COORDINAR CON SRTA PAULA ROSALES AL 422503366, EL VALOR DE DESPACHO SERÁ DE CARGO DEL PROVEEDOR. IDEALMENTE SUBIR COTIZACIÓN FORMAL CON DETALLE E IMAGEN DEL PRODUCTO OFERTADO. SE ADJUNTA IM   $ 87.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.496 $ 263.496 14111536 Tarjetas de socio o libro de biblioteca 3 Unidad CREDENCIALES CON IDENTIFICACIÓN PERSONAL DE LA OFICINA EDLI, LOS DATOS SERÁN ENTREGADOS POR LA FUNCIONARIA A CARGO AL PROVEEDOR QUE SE ADJUDIQUE LA PRESENTE COMPRA ÁGIL, LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS A MÁS TARDAR EL 19 DE JUNIO DE 2024 EN OFICINA DE DIDECO, COORDINAR CON SRTA PAULA ROSALES AL 422503366, EL VALOR DE DESPACHO SERÁ DE CARGO DEL PROVEEDOR. IDEALMENTE SUBIR COTIZACIÓN FORMAL CON DETALLE E IMAGEN DEL PRODUCTO OFERTADO, SE ADJUNTA IMAGEN REFREENCIAL.   $ 4.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.953 $ 13.953

Total Neto	$ 277.449
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.715
TOTAL OC	$ 330.164

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.110.596-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.949.182-K Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.950.651-7 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.956.527-0 Ver adjunto