1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-1146-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CONTROL DE ASISTENCIA NECESARIO PARA DIRECCION DE GESTION DE PERSONAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206004003 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 367569,25 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PuntoSeguro Limitada Razón Social SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA R.U.T. 76.261.480-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PuntoSeguro Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111508 Implantación de aplicaciones 1 Global DIRECCION DE GESTION DE PERSONAS REQUIERE EL SERVICIO DE CONTROL DE ASISTENCIA DEBIDO A TERMINO DE CONTRATO, LA EMPRESA CONTRATA TERMINO SU CONVENIO MARCO, SITUACION QUE NO ESTABA PREVISTA POR LA DIRECCION, DIRECCION GESTION DE PERSONAS JUNTO CON SECPLAC REALIZADO PROCESO LICITATORIO LA CUAL SERA DE 01 MES, CON QUIEN SE ADJUDIQUE LA LICITACION 01.07.2024, LA NECESIDAD DE TENER UN SERVIO ININTERRUMPIDO DEL CONTROL DE ASISTENCIA Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO EXENTO N°4172, FACTURA 5789 , SPN°323086.   $ 1.934.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.934.575 $ 1.934.575

Total Neto	$ 1.934.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 367.569
TOTAL OC	$ 2.302.144