1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-467-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos de perforación 3537-18-R124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3537-18-R124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjef Zonal Pto. Montt Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Egaña N° 1111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204011020 del sistema 2204011020. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Puerto Montt Impuesto 276374 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SETECMA SPA Razón Social SETECMA SPA R.U.T. 76.478.572-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SETECMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101918 Acero perforado 6 Unidad Bit T38 64MM Retráctil Bit T38 64MM Retráctil $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000 30101918 Acero perforado 1 Unidad Piedra afilar Bit 9MM Piedra afilar Bit 9MM $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 30101918 Acero perforado 2 Unidad Culatin T38 cuerpo 45 Culatin T38 cuerpo 45 $ 282.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.600 $ 565.600

Total Neto	$ 1.454.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.374
TOTAL OC	$ 1.730.974