Orden de Compra. Nº
1628-254-CM24
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COMPRA RECARGA TARJETA DE ALIMENTACIÓN
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE GRANEROS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1628-254-CM24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA RECARGA TARJETA DE ALIMENTACIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Santa Filomena de Graneros
Razón Social
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE GRANEROS
R.U.T.
61.602.132-k
Dirección de Unidad de Compra
Avenida La Compañia 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 993 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE GRANEROS
R.U.T.
61.602.132-k
Dirección de Facturación
Avenida La Compañia 550
Comuna
Graneros
Impuesto
1915966,53
Dirección de Envío de la Factura
Avenida La Compañia 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EDENRED CHILE S.A.
Razón Social
EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T.
96.781.350-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EDENRED CHILE S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
0
2239-13-LR23
ALIMENTACIÓN -
1
(1964920) ALIMENTACIÓN -
(1964920) ALIMENTACIÓN - ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; DESCUENTO 5,0%
$ 10.614.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.614.773
$ 10.614.773
Total Neto
$ 10.614.773
Descuento
$ 530.739
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.915.967
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 12.000.001