1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4833-105-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Escuela Llanada Grande Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO R.U.T. 69.252.000-9 Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo Comuna Cochamó Impuesto 25060,848 Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sandra Razón Social DANER SPA R.U.T. 76.766.212-2 Sucursal sandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 2 Unidad BALON BABY FUTBOL RUNICK TORNADO   $ 23.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.042 $ 47.042 49181511 Pelotas de Taca-Taca 10 Unidad PELOTAS DE TACA TACA COLOR   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882 49221505 Redes o mallas deportivas 2 Unidad RED BABY FUTBOL 60 PP 3X2m   $ 39.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.974 $ 78.975

Total Neto	$ 131.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.061
TOTAL OC	$ 156.960