1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3051-127-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2023 Nombre de la Orden de Compra REQ 23-46 INSUMOS CEREMONIA PAGO A LA TIERRA LICEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 205 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 426569 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 54512740 Razón Social JUAN GARCÍA MARTÍNEZ R.U.T. 5.451.274-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 54512740 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global Adquisición de insumos para Ceremonia de Pago a la Tierra para el Liceo Likan Antai C-30, de acuerdo a cotización de fecha 26/07/2023. Forma de Entrega: 1. La entrega de los productos debe ser el día lunes 31 de julio a las 12:00 hrs., en las dependencias del Liceo Bicentenario. 2. Las Sopaipillasdeberán ser entregadas el día 02 de agosto a las 10hrs en las dependencias del Liceo Bicentenario   $ 2.245.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.245.100 $ 2.245.100

Total Neto	$ 2.245.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 426.569
TOTAL OC	$ 2.671.669